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一是集團(tuán)黨委組織對(duì)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、集團(tuán)總部、文發(fā)公司、航線公司、百里柳江公司全體人員傳達(dá)學(xué)習(xí)“兩個(gè)維護(hù)”、市委市國(guó)資委進(jìn)一步落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神實(shí)施辦法等政治理論及黨規(guī)黨紀(jì)、“應(yīng)知應(yīng)會(huì)”等知識(shí)。

二是集團(tuán)企業(yè)各級(jí)基層黨組織在整改期限內(nèi)通過舉辦培訓(xùn)班、召開黨員大會(huì)等形式，組織支部黨員干部專題傳達(dá)學(xué)習(xí)上級(jí)相關(guān)“兩個(gè)維護(hù)”文件精神，使“兩個(gè)維護(hù)”精神入腦入心。

三是集團(tuán)黨委主要領(lǐng)導(dǎo)與有關(guān)同志進(jìn)行了談話提醒。今后，集團(tuán)黨委將把強(qiáng)化“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做好“兩個(gè)維護(hù)”列為各級(jí)黨組織“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育、“三會(huì)一課”等活動(dòng)的常態(tài)化內(nèi)容，抓緊抓實(shí)抓好。

一是審議通過了《柳州市文旅集團(tuán)公司財(cái)務(wù)審批授權(quán)管理暫行辦法》，并下文執(zhí)行。

二是《柳州市文旅集團(tuán)公司財(cái)務(wù)審批授權(quán)管理暫行辦法》對(duì)需要授權(quán)的事項(xiàng)進(jìn)行了明確規(guī)定，簡(jiǎn)化工作流程，提高工作效率。

三是今后將嚴(yán)格按《集團(tuán)會(huì)議管理制度》和《關(guān)于規(guī)范集團(tuán)黨政會(huì)議議題提報(bào)工作的通知》，對(duì)提報(bào)的議題、程序、內(nèi)容等在會(huì)前把好關(guān)，不符合規(guī)定的提報(bào)堅(jiān)決不予上會(huì)。

一是對(duì)集團(tuán)現(xiàn)有重大項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)度進(jìn)行研究，通過多次組織項(xiàng)目組會(huì)議，進(jìn)一步提高項(xiàng)目組成員的項(xiàng)目建設(shè)意識(shí)，增強(qiáng)大家的危機(jī)感和緊迫感。

二是已多次與相關(guān)單位進(jìn)行溝通對(duì)接，要求加快推進(jìn)“元寶山國(guó)家森林公園總體規(guī)劃”、“元寶山-貝江風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃”審批手續(xù)。目前“元寶山國(guó)家森林公園總體規(guī)劃”已上報(bào)至自治區(qū)有關(guān)部門審核；“元寶山-貝江風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃”已通過市規(guī)委會(huì)審核，現(xiàn)已上報(bào)區(qū)住建廳審核，待批復(fù)。

三是在2月21日與融水縣政府召開旅游項(xiàng)目開發(fā)工作對(duì)接會(huì)，確定建立項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組機(jī)制，定期召開聯(lián)席會(huì)議，加快推進(jìn)林地使用手續(xù)的報(bào)批手續(xù)。

強(qiáng)化集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)，積極整合集團(tuán)文化、旅游、酒店等各類資源，加強(qiáng)集團(tuán)公司與各子公司、以及各子公司間的業(yè)務(wù)融合：

一是強(qiáng)化集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)，積極整合集團(tuán)文化、旅游、酒店等各類資源。

二是加強(qiáng)集團(tuán)公司與各子公司、以及各子公司間的業(yè)務(wù)融合：以文發(fā)公司承辦狂歡節(jié)、奇石節(jié)等節(jié)慶品牌運(yùn)營(yíng)為契機(jī)，帶動(dòng)飯店集團(tuán)餐飲、住宿業(yè)務(wù)發(fā)展，帶動(dòng)集團(tuán)柳空文創(chuàng)園、農(nóng)工商23°文創(chuàng)發(fā)展，促進(jìn)文化、飯店版塊相互融合；百里柳江公司打造旅游線路，引客入柳，帶動(dòng)文發(fā)公司伴手禮項(xiàng)目，飯店集團(tuán)餐飲、住宿業(yè)務(wù)，航線公司發(fā)展，促進(jìn)文化、旅游、飯店、航線版塊相融合；飯店集團(tuán)發(fā)揮酒店管理優(yōu)勢(shì)，積極參與集團(tuán)融水旅游項(xiàng)目等項(xiàng)目的前期策劃、研究；整合營(yíng)銷宣傳資源，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)整體同步推進(jìn)，加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)品牌的打造與推廣。

一是在召開2018年度民主生活會(huì)前，集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)和領(lǐng)導(dǎo)班子成員根據(jù)民主生活會(huì)議要求，認(rèn)真對(duì)照要求準(zhǔn)備發(fā)言材料。

二是領(lǐng)導(dǎo)班子成員之間，分管領(lǐng)導(dǎo)和分管部門負(fù)責(zé)人之間開展談心談話35人次，主要涉及重點(diǎn)項(xiàng)目工作推進(jìn)、黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面內(nèi)容。

三是在1月31日召開的民主生活會(huì)上，班子成員間認(rèn)真進(jìn)行批評(píng)和自我批評(píng)，大家敢于指出存在的不足和問題，達(dá)到“紅臉出汗”的效果和目的。

四是今后將嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真落實(shí)年度民主生活會(huì)方案，做好會(huì)前的學(xué)習(xí)研討、通過多種形式廣泛征求意見建議并落實(shí)整改措施及時(shí)整改完善、開展談心談話以及典型事例分析，達(dá)到統(tǒng)一思想、強(qiáng)化認(rèn)識(shí)，不斷提高民主生活會(huì)質(zhì)量的目的。

一是集團(tuán)黨委主要領(lǐng)導(dǎo)與相關(guān)同志進(jìn)行了談話提醒。規(guī)范中心組學(xué)習(xí)，每次學(xué)習(xí)前，提前3天將中心組學(xué)習(xí)資料發(fā)給班子成員學(xué)習(xí)準(zhǔn)備。

二是在1月的中心組學(xué)習(xí)會(huì)議上，集團(tuán)黨委書記領(lǐng)學(xué)，組織中心組成員認(rèn)真學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書記視察廣東的重要講話；習(xí)近平總書記視察上海的重要講話；習(xí)近平總書記在中央全面深化改革委員會(huì)第五次會(huì)議上的重要講話；習(xí)近平總書記在紀(jì)念劉少奇同志誕辰120周年座談會(huì)上的重要講話。學(xué)習(xí)后進(jìn)行了討論發(fā)言。

三是今后將嚴(yán)格制定并落實(shí)中心組年度學(xué)習(xí)計(jì)劃，按規(guī)定學(xué)時(shí)完成各項(xiàng)專題的學(xué)習(xí)，規(guī)范學(xué)習(xí)記錄，做好監(jiān)督檢查，確保學(xué)習(xí)取得實(shí)效。

制定培訓(xùn)計(jì)劃，開展培訓(xùn)工作。

一是對(duì)集團(tuán)總部、文發(fā)公司、航線公司、百里柳江公司全體人員對(duì)“兩學(xué)一做”應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)進(jìn)行集中培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

二是對(duì)集團(tuán)黨務(wù)工作者約60人進(jìn)行黨務(wù)專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容：怎樣落實(shí)好組織生活制度、如何開好黨支部的組織生活會(huì)、發(fā)展黨員工作等。

三是集團(tuán)黨委主要領(lǐng)導(dǎo)與相關(guān)同志進(jìn)行了談話提醒。今后認(rèn)真落實(shí)集團(tuán)年度培訓(xùn)計(jì)劃，從時(shí)事政治、政策理論，黨性教育、廉政教育，其他業(yè)務(wù)培訓(xùn)等幾個(gè)方面，有針對(duì)性地加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)黨員干部和員工的培訓(xùn)，使學(xué)習(xí)取得實(shí)效。

一是集團(tuán)公司在2018年制定的《廣西柳州市文旅集團(tuán)總部部門績(jī)效考核管理實(shí)施細(xì)則》中，已將意識(shí)形態(tài)工作納入到集團(tuán)年終績(jī)效考核，并在2018年底對(duì)每個(gè)部門意識(shí)形態(tài)工作進(jìn)行考核。

二是集團(tuán)下屬企業(yè)已在2019年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書中增加意識(shí)形態(tài)工作考核內(nèi)容。

一是根據(jù)黨委會(huì)議事規(guī)程，逐一審議提報(bào)議題，嚴(yán)格執(zhí)行主要領(lǐng)導(dǎo)末位發(fā)言制，不斷推進(jìn)集團(tuán)黨委決策科學(xué)化和民主化。

二是已邀請(qǐng)組織部有關(guān)科室負(fù)責(zé)人到集團(tuán)對(duì)組織人事部門人員進(jìn)行專題培訓(xùn)，提升組織人事部門人員對(duì)選人用人規(guī)范的掌握程度。

一是組織集團(tuán)總部部門負(fù)責(zé)人、部分子公司領(lǐng)導(dǎo)及部分管理人員共24人，召開文旅集團(tuán)人才工作專題調(diào)研會(huì)，了解集團(tuán)人才工作存在的問題和今后人才工作思路。

二是在集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃中對(duì)人才問題進(jìn)行了規(guī)劃，目前正在細(xì)化人才工作規(guī)劃的具體內(nèi)容。

三是認(rèn)真落實(shí)集團(tuán)年度培訓(xùn)計(jì)劃，既開展對(duì)時(shí)事政治政策、黨性教育和廉政教育等方面的理論學(xué)習(xí)，又針對(duì)集團(tuán)的行業(yè)特點(diǎn)、業(yè)務(wù)需求開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，彌補(bǔ)當(dāng)前管理人員專業(yè)知識(shí)上的不足，進(jìn)一步提高管理人員隊(duì)伍素質(zhì)，同時(shí)也為今后提拔選用中層干部打好基礎(chǔ)。

一是結(jié)合2018年度子公司領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)，調(diào)研和指導(dǎo)電影公司、航線公司、百里柳江公司黨組織按標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)開展黨建工作。

二是指導(dǎo)基層黨組織結(jié)合實(shí)際需要設(shè)置黨小組，確?；鶎狱h組織發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用。

三是下一步將按照支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)要求，指導(dǎo)三個(gè)新成立的黨支部開展標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

一是對(duì)集團(tuán)黨務(wù)工作者約60人進(jìn)行黨務(wù)專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容：怎樣落實(shí)好組織生活制度、如何開好黨支部的組織生活會(huì)、發(fā)展黨員工作等。

二是認(rèn)真落實(shí)集團(tuán)年度培訓(xùn)計(jì)劃，加強(qiáng)對(duì)支委、培訓(xùn)聯(lián)系人、入黨介紹人的培訓(xùn)力度，增強(qiáng)相關(guān)人員的工作責(zé)任心和使命感，進(jìn)一步抓好黨員發(fā)展培訓(xùn)工作。

三是今后將嚴(yán)格按照自治區(qū)黨委組織部、柳州市委組織部發(fā)展黨員工作的有關(guān)規(guī)范開展黨員發(fā)展培養(yǎng)工作。

一是集團(tuán)及各子公司對(duì)現(xiàn)有油卡進(jìn)行全面清查，按照一車一卡的要求，對(duì)現(xiàn)有車輛加油卡進(jìn)行清理，注銷多余的加油卡，糾正了一車多卡的現(xiàn)象。督促子公司清退不合規(guī)加油費(fèi)用。

二是集團(tuán)黨委主要領(lǐng)導(dǎo)向集團(tuán)總部及文發(fā)、航線等子公司全體管理人員傳達(dá)學(xué)習(xí)市委國(guó)資委進(jìn)一步落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神實(shí)施辦法，重申了紀(jì)律要求。

三是2018年11月23日，集團(tuán)紀(jì)委對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行提醒談話。

四是今后將進(jìn)一步落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，加強(qiáng)公務(wù)用車日常管理，結(jié)合實(shí)際，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛管理規(guī)定，規(guī)范公務(wù)用車的使用、用油、維修保養(yǎng)等。針對(duì)公車和油卡的使用施行專人監(jiān)管，對(duì)每一輛公車、每一張油卡做到有記錄、有監(jiān)管，嚴(yán)格登記使用手續(xù)。

一是協(xié)調(diào)相關(guān)單位補(bǔ)充來函，完善參加接待人員名單。

二是嚴(yán)格執(zhí)行《廣西柳州市文化旅游投資發(fā)展集團(tuán)有限公司業(yè)務(wù)招待管理暫行辦法》,完善招待程序。

三是集團(tuán)紀(jì)委于2018年12月27日對(duì)總部相關(guān)人員進(jìn)行提醒談話，2019年1月16日下午對(duì)子公司相關(guān)人員進(jìn)行提醒談話，提醒要完善公務(wù)接待制度，規(guī)范公務(wù)接待流程，對(duì)已完成的接待，要完善參加接待人員名單和補(bǔ)函。

四是今后將進(jìn)一步落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格按規(guī)定開展公務(wù)接待。

一是相關(guān)子公司與項(xiàng)目評(píng)審人員聯(lián)系，目前將原評(píng)審費(fèi)全部退回，并擬定《文化活動(dòng)項(xiàng)目招投標(biāo)管理制度》，規(guī)范招投標(biāo)管理活動(dòng)，待審議通過后印發(fā)實(shí)施。

二是相關(guān)子公司已于2017年12月將未發(fā)出的銀章全部進(jìn)行了封存，2018年12月18日，對(duì)該批銀幣計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備進(jìn)行賬務(wù)處理。

三是今后集團(tuán)將進(jìn)一步落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，傳導(dǎo)全面從嚴(yán)治黨壓力，嚴(yán)格按照有相規(guī)定開展項(xiàng)目評(píng)審等經(jīng)營(yíng)工作。

一是各基層黨組織把政治理論學(xué)習(xí)列為黨小組會(huì)、支委會(huì)和黨員大會(huì)的經(jīng)常環(huán)節(jié)，著力提高黨員干部對(duì)應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)的掌握程度。集團(tuán)黨委進(jìn)行年度黨建工作考核時(shí)，對(duì)支部工作的開展情況進(jìn)行了檢查、抽查。

二是集團(tuán)黨委于1月22日對(duì)集團(tuán)及子公司黨務(wù)工作者進(jìn)行了2019年度第一次黨務(wù)工作知識(shí)測(cè)試，今后將把對(duì)黨務(wù)知識(shí)的測(cè)試列為常規(guī)檢查手段，促使廣大黨員干部加強(qiáng)學(xué)習(xí)，使學(xué)習(xí)效果真正實(shí)現(xiàn)入腦入心。

一是召開“內(nèi)部管理復(fù)雜化，財(cái)務(wù)報(bào)賬繁瑣”問題專題會(huì)，找問題，查不足。 根據(jù)專題會(huì)收集到的意見和建議，集團(tuán)財(cái)務(wù)部及時(shí)梳理簡(jiǎn)化報(bào)賬審批流程，制定《報(bào)賬指南》圖表，切實(shí)改進(jìn)工作作風(fēng)，提高工作效率。

二是今后將不斷加大對(duì)財(cái)務(wù)政策、法規(guī)和報(bào)賬規(guī)定流程宣傳力度，使集團(tuán)員工能夠簡(jiǎn)單、高效地完成財(cái)務(wù)報(bào)賬流程。同時(shí)，財(cái)務(wù)部還將根據(jù)審批制度執(zhí)行的情況，適時(shí)對(duì)流程進(jìn)行補(bǔ)充完善。

一是相關(guān)子公司召開黨支部書記會(huì)議，對(duì)管理的7個(gè)黨支部的書記、副書記進(jìn)行了集體談話提醒14人次，并部署開展對(duì)類似問題的自查自糾工作。經(jīng)過自查，目前未發(fā)現(xiàn)有類似問題存在，今后將堅(jiān)決杜絕類似行為發(fā)生。

二是文旅集團(tuán)黨委將在年度開展培訓(xùn)時(shí)，通過加強(qiáng)對(duì)基層黨務(wù)工作者業(yè)務(wù)技能和水平的培訓(xùn)，強(qiáng)化大家的工作責(zé)任意識(shí)，確保各項(xiàng)工作按規(guī)范流程開展。

一是集團(tuán)及各子公司對(duì)現(xiàn)有油卡進(jìn)行全面清查，按照一車一卡的要求，對(duì)現(xiàn)有車輛加油卡進(jìn)行清理，注銷多余的加油卡，糾正了一車多卡的現(xiàn)象。

二是加強(qiáng)公務(wù)用車日常管理，結(jié)合實(shí)際，制定和完善企業(yè)公務(wù)車輛管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛管理規(guī)定，規(guī)范公務(wù)用車的使用、用油、維修保養(yǎng)等。針對(duì)公車和油卡的使用施行專人監(jiān)管，對(duì)每一輛公車、每一張油卡做到有記錄、有監(jiān)管，嚴(yán)格登記使用手續(xù)。督促子公司清退不合規(guī)加油費(fèi)用。

三是集團(tuán)黨委主要領(lǐng)導(dǎo)向集團(tuán)總部及文發(fā)、航線等子公司全體管理人員傳達(dá)學(xué)習(xí)市委國(guó)資委進(jìn)一步落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神實(shí)施辦法，重申了紀(jì)律要求。

四是2018年11月23日，集團(tuán)紀(jì)委對(duì)相關(guān)同志進(jìn)行提醒談話。

五是今后將進(jìn)一步落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，加強(qiáng)公務(wù)用車日常管理，結(jié)合實(shí)際，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛管理規(guī)定，規(guī)范公務(wù)用車的使用、用油、維修保養(yǎng)等。針對(duì)公車和油卡的使用施行專人監(jiān)管，對(duì)每一輛公車、每一張油卡做到有記錄、有監(jiān)管，嚴(yán)格登記使用手續(xù)。

一是2018年12月29日，集團(tuán)黨委組織對(duì)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、集團(tuán)總部、文發(fā)公司、航線公司、百里柳江公司全體人員傳達(dá)學(xué)習(xí)“兩個(gè)維護(hù)”、市委市國(guó)資委進(jìn)一步落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神實(shí)施辦法等政治理論及黨規(guī)黨紀(jì)、“應(yīng)知應(yīng)會(huì)”等知識(shí)。

二是集團(tuán)黨委主要領(lǐng)導(dǎo)與相關(guān)同志進(jìn)行了談話提醒。已擬定集團(tuán)落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神的實(shí)施細(xì)則，通過規(guī)范調(diào)查研究、會(huì)議活動(dòng)、公文管理、因公出國(guó)（境）、公務(wù)接待等多個(gè)方面的活動(dòng)，把對(duì)中央八項(xiàng)規(guī)定精神貫徹落實(shí)到位。

一是集團(tuán)黨委委員、紀(jì)委書記向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、集團(tuán)總部、文發(fā)、航線、百里柳江公司等全體管理人員傳達(dá)學(xué)習(xí)“兩個(gè)維護(hù)”“兩個(gè)責(zé)任”“一崗雙責(zé)”等政治理論及黨規(guī)黨矩知識(shí)，并開展文旅集團(tuán)黨委集體廉政談話 。

二是集團(tuán)紀(jì)委到柳州農(nóng)工商公司第一黨支部、第二黨支部開展了廉政警示教育，并對(duì)參加會(huì)議的柳州農(nóng)工商有限責(zé)任公司第一黨支部全體黨員進(jìn)行了政治理論及黨章黨規(guī)基本知識(shí)隨機(jī)閉卷測(cè)試。

三是下一步，將嚴(yán)格要求子公司制定黨風(fēng)廉政建設(shè)年度工作計(jì)劃和工作要點(diǎn)，并上報(bào)集團(tuán)黨委。

一是集團(tuán)黨委主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部在填報(bào)領(lǐng)導(dǎo)干部報(bào)告

個(gè)人事項(xiàng)時(shí)存在的漏報(bào)情況進(jìn)行批評(píng)教育。

二是組織領(lǐng)導(dǎo)干部和集團(tuán)后備干部進(jìn)行《領(lǐng)導(dǎo)干部報(bào)告?zhèn)€人事項(xiàng)規(guī)定》和《領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告查核結(jié)果處理辦法》進(jìn)行再學(xué)習(xí)，對(duì)如何正確填寫領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告表進(jìn)行培訓(xùn)。

三是今后在填報(bào)領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人事項(xiàng)報(bào)告前，由集團(tuán)黨委主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行集體談話提醒，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部的責(zé)任意識(shí)，確保填報(bào)的事項(xiàng)真實(shí)有效。

一是集團(tuán)黨委委員、紀(jì)委書記向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、集團(tuán)總部、文發(fā)、航線、百里柳江公司等全體管理人員傳達(dá)學(xué)習(xí)“兩個(gè)維護(hù)”“兩個(gè)責(zé)任”“一崗雙責(zé)”等政治理論及黨規(guī)黨矩知識(shí)，并開展文旅集團(tuán)黨委集體廉政談話 。

二是集團(tuán)紀(jì)委到柳州農(nóng)工商公司第一黨支部、第二黨支部開展了廉政警示教育，并對(duì)參加會(huì)議的柳州農(nóng)工商有限責(zé)任公司第一黨支部全體黨員進(jìn)行了政治理論及黨章黨規(guī)基本知識(shí)測(cè)試。

三是下一步將認(rèn)真落實(shí)集團(tuán)年度培訓(xùn)計(jì)劃，抓好對(duì)時(shí)事政治、政策理論等應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)的學(xué)習(xí)和廉政教育，不斷強(qiáng)化廣大黨員的黨性意識(shí)，層層傳導(dǎo)壓力，確保集團(tuán)黨委的主體責(zé)任落實(shí)到位。

一是對(duì)子公司8名相關(guān)人員進(jìn)行談話提醒，要求在今后工程項(xiàng)目建設(shè)工作中，必須事先做好詳盡的計(jì)劃，凡屬于增加的工程，要按規(guī)定完善追加預(yù)算手續(xù)，加強(qiáng)內(nèi)部控制和監(jiān)督管理工作，防止類似的問題再次出現(xiàn)。

二是進(jìn)一步修訂完善相關(guān)管理制度。目前已經(jīng)草擬出工程貨物服務(wù)采購(gòu)管理、工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理、工程項(xiàng)目施工管理等6項(xiàng)制度，待審議通過后印發(fā)并組織各相關(guān)部門開展學(xué)習(xí)培訓(xùn)。實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃和管理的有效控制。

一是自2016年始，相關(guān)子公司已要求所有供應(yīng)商及施工方，通過在稅務(wù)部門代開或內(nèi)部完善開具發(fā)票等形式，及時(shí)提供發(fā)票。2017年市審計(jì)局審計(jì)時(shí)，已將追回的發(fā)票復(fù)印件交給了審計(jì)組，并按照審計(jì)部門的指導(dǎo)依法依規(guī)進(jìn)行糾正和整改。目前所有供應(yīng)商及施工方均能提供規(guī)范的發(fā)票。

二是相關(guān)子公司擬訂了《貨幣資金管理暫行辦法》《內(nèi)部控制制度》《財(cái)務(wù)管理制度》等制度，待審議通過后印發(fā)并組織各相關(guān)部門學(xué)習(xí)培訓(xùn)，達(dá)到規(guī)范管理的目的。

三是相關(guān)子公司修訂完善全員銷售月餅的管理辦法，確保月餅銷售款按時(shí)結(jié)算。對(duì)于2011年員工銷售月餅欠款問題，鑒于該員工已離職多年，且已超過有效訴訟時(shí)限。對(duì)此，將努力通過社會(huì)關(guān)系做好所欠月餅款的追繳工作，同時(shí)由財(cái)務(wù)部門依法依規(guī)做好壞賬處理準(zhǔn)備。

四是對(duì)子公司4名相關(guān)人員進(jìn)行談話提醒。今后將嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，做好事前提醒、事中監(jiān)督、事后結(jié)算等各項(xiàng)工作，確?？铐?xiàng)及時(shí)回籠，避免出現(xiàn)呆壞賬。

一是相關(guān)子公司與有關(guān)單位進(jìn)行溝通后，對(duì)方已提供相應(yīng)款項(xiàng)的轉(zhuǎn)款進(jìn)賬單并加蓋公章，作為入賬憑證。

二是相關(guān)子公司對(duì)有關(guān)財(cái)務(wù)管理人員進(jìn)行了提醒談話，組織人員清查結(jié)存賬號(hào)，支出票據(jù)，嚴(yán)格審核現(xiàn)金支出。

今后，將進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批報(bào)銷票據(jù)，財(cái)務(wù)支出票據(jù)必須有經(jīng)手人，事由、審核人和審批人簽字后，按照規(guī)定做好審核報(bào)銷入賬。

一是2018年12月28日，相關(guān)子公司召開領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)，會(huì)上通報(bào)了市委巡察組針對(duì)的反饋意見，認(rèn)真地分析了存在的問題和不足，剖析了問題發(fā)生的根源，進(jìn)行了深刻地反思。做到了舉一反三，從各方面的工作查找類似問題并加以整改。

二是強(qiáng)化公司管理，完善相關(guān)制度，并加以嚴(yán)格執(zhí)行和落實(shí)。對(duì)于原有的相關(guān)制度按新要求、新標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了重新修訂，做到有章可循，執(zhí)法必嚴(yán)的工作要求，對(duì)于市委巡察組反饋的意見，2018年12月已按規(guī)定和要求進(jìn)行財(cái)務(wù)調(diào)整。

三是加強(qiáng)黨員干部關(guān)于黨紀(jì)黨規(guī)及業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，2018年1月7日，組織相關(guān)員工學(xué)習(xí)《業(yè)務(wù)招待管理暫行辦法》，讓員工明確招待要求、報(bào)賬處理手續(xù)和相關(guān)規(guī)定。

一是對(duì)自駕車營(yíng)地進(jìn)行一次市場(chǎng)（營(yíng)地的狀況、運(yùn)營(yíng)模式）調(diào)查，并形成調(diào)查報(bào)告。

二是多途徑發(fā)布自駕車營(yíng)地使用招租信息，將該營(yíng)地可以提供給房車企業(yè)（協(xié)會(huì)）租賃營(yíng)運(yùn)或進(jìn)行短期房車展示使用或提供自駕車、房車停放收費(fèi)等。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查和信息發(fā)布情況落實(shí)經(jīng)營(yíng)管理。

三是加強(qiáng)自駕車營(yíng)地的日常管理維護(hù)，確保能正常運(yùn)行。

一是繼續(xù)向該客戶發(fā)出《催款函》，完善追款法律手續(xù)。目前，已追回租金100萬元。

二是相關(guān)子公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)及時(shí)到該公司進(jìn)行了解情況，敦促對(duì)方履行合同，限時(shí)給予（現(xiàn)金或以房屋資產(chǎn)折現(xiàn)）還款。

三是今后將視對(duì)方對(duì)欠款的落實(shí)情況，是否繼續(xù)執(zhí)行合同或重新修訂合同條款和是否以司法途徑進(jìn)行追收欠款。

一是繼續(xù)抓好整改落實(shí)。集團(tuán)黨委堅(jiān)持抓整改落實(shí)力度不減，對(duì)市委巡察組反饋的問題一個(gè)都不放過，一方面對(duì)已經(jīng)完成整改的整改工作，適時(shí)組織“回頭看”，進(jìn)一步鞏固整改成果；另一方面，對(duì)沒有完成的整改任務(wù)，繼續(xù)抓好落實(shí)，確保高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量全面完成整改任務(wù)；第三，對(duì)需要長(zhǎng)期整改的工作任務(wù)，明確責(zé)任單位、責(zé)任人和完成時(shí)限，加強(qiáng)督察，確保整改取得實(shí)效。

二是建立健全長(zhǎng)效機(jī)制。針對(duì)市委巡察組指出的問題，倒查制度缺陷，加強(qiáng)制度建設(shè)。對(duì)整改工作中已經(jīng)建立的各項(xiàng)制度，堅(jiān)決抓好落實(shí)，確保真正發(fā)揮作用。對(duì)需要制定和完善的制度，抓緊制定完善，堵塞制度漏洞。在此基礎(chǔ)上，通過總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步研究制定切實(shí)有效的長(zhǎng)效管理機(jī)制，通過整改提升集團(tuán)各項(xiàng)工作質(zhì)量。

三是切實(shí)強(qiáng)化督促檢查。堅(jiān)持黨要管黨、從嚴(yán)治黨，嚴(yán)格落實(shí)集團(tuán)黨委主體責(zé)任，牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，不斷加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)事前事后的監(jiān)督檢查，強(qiáng)化干部職工日常教育監(jiān)督管理，嚴(yán)明紀(jì)律，進(jìn)一步樹立求真務(wù)實(shí)、廉潔高效的工作作風(fēng)。